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2019年度常德市政协部门决算

发布时间:2020-08-11 信息来源: 浏览次数: 【字体:

   

第一部分常德市政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分  常德市政协概况

 

一、部门职责

(一)负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

(三)宣传中国足球彩票的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。

(四)负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。

(五)研究统一战线和中国足球彩票的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(六)联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

(九)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据市编委办核定,市政协内设委室9个,分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

(二)决算单位构成。市政协2019年部门决算汇总公开单位构成包括市政协单位本级,无其他二级单位。

 

 

第二部分  部门决算表 


 

收入支出决算总表

部门:常德市政协                                                                                                                                                                                                                公开01

                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3184.52

一、一般公共服务支出

30

2540.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

616.46


9


九、卫生健康支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

99.77


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



23



52


本年收入合计

24

3184.52

本年支出合计

53

3256.36


25



54


         用事业基金弥补收支差额

26


                结余分配

55


         年初结转和结余

27

274.21

                年末结转和结余

56

202.38


28



57


总计

29

3458.73

总计

58

3458.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

部门:常德市政协                                                                                                                                                                  公开02

                                                                                                 单位:万元

   

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3184.52

3184.52







2010201

行政运行

965.90

965.90







2010202

一般行政管理事务

369.79

369.79







2010204

政协会议

351.40 

351.40 







2010205

委员视察

61.70

61.70







2010206

参政议政

264.00

264.00







2010299

其他政协事务支出

442.59

442.59







2010308

信访事务

0.56

0.56







2011105

派驻派出机构

6.50

6.50







2013699

其他共产党事务支出

6.05

6.05







2080501

归口管理的行政单位离退休

504.85

504.85







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.76

94.76







2080101

死亡抚恤

16.85 

16.85 







2210201

住房公积金

99.57 

99.57 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:常德市政协                                                                                                                                                                                                                公开03

                                                                                                                           单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3256.36

2638.16

618.19





2010201

行政运行

944.51

903.28

41.23





2010202

一般行政管理事务

369.79

322.87

46.92





2010204

政协会议

351.40

20.43

330.97





2010205

委员视察

61.70

60.35

1.35





2010206

参政议政

169.00

110.26

58.74





2010299

其他政协事务支出

630.61

491.62

138.99





2010308

信访事务

0.56

0.56






2011105

派驻派出机构

6.50

6.50






2013699

其他共产党事务支出

6.05

6.05






2080501

归口管理的行政单位离退休

504.85

504.85






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.76

94.76






2080101

死亡抚恤

16.85

16.85






2210201

住房公积金

99.77

99.77






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                 公开04

部门:常德市政协                                                                                                                                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3184.52 

一、一般公共服务支出

29

2540.13

2540.13


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化旅游体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

616.46

616.46



9


九、卫生健康支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、自然资源海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

99.77

99.77



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49





22


二十二、其他支出

50




本年收入合计

23

3184.52

本年支出合计

51

 3256.36

 3256.36


年初财政拨款结转和结余

24

274.21

年末财政拨款结转和结余

52

 202.38

 202.35


一、一般公共预算财政拨款

25

274.21


53




二、政府性基金预算财政拨款

26



54





27



55




总计

28

3458.73

总计

56

3458.73

 3458.73

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市政协                                                                                                                                                                                  公开05

                                                                                                                                                                                                                      单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3256.36

2638.16

618.19

2010201

行政运行

965.90

903.28

41.23

2010202

一般行政管理事务

369.79

322.87

46.92

2010204

政协会议

351.40 

20.43

330.97

2010205

委员视察

61.70

60.35

1.35

2010206

参政议政

264.00

110.26

58.74

2010299

其他政协事务支出

442.59

491.62

138.99

2010308

信访事务

0.56

0.56


2011105

派驻派出机构

6.50

6.50


2013699

其他共产党事务支出

6.05

6.05


2080501

归口管理的行政单位离退休

504.85

504.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.76

94.76


2080101

死亡抚恤

16.85 

16.85


2210201

住房公积金

99.57 

99.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市政协                                                                                                                                                                                                                  公开06

                                                                                                                         单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1226.54

302

商品和服务支出

 777.89

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 316.38

30201

  办公费

 150.95

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 165.54

30202

  印刷费

 24.11

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 334.98

30203

  咨询费


310

资本性支出

 94.24

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 2.76

30205

  水费

 7.89

31002

  办公设备购置

 7.13

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 94.76

30206

  电费

 17.18

31003

  专用设备购置

 3.17

30109

  职业年金缴费

 3.78

30207

  邮电费

 12.81

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 38.69

30208

  取暖费

 5.67

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

 1.34

30209

  物业管理费

 76.07

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 5.61

30211

  差旅费

 68.64

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 121.67

30212

  因公出国(境)费用

 20.54

31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 44.53

30213

  维修(护)费

 21.60

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 96.50

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 539.49

30215

  会议费

 35.24

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

 16.30

30216

  培训费

.3.55

31013

  公务用车购置

 71.96

30302

  退休费

 105.37

30217

  公务接待费

 28.19

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 17.55

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出

 11.99

30306

  救济费


30226

  劳务费

 9.27

399

其他支出


30307

  医疗费补助

 50.85

30227

  委托业务费

 0

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 38.57

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 257.73

30229

  福利费

 62.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务车运行维护费

 40.57

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 91.68

30239

  其他交通费用

 65.12







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 89.75




人员经费合计

 1766.03

公用经费合计

872.13

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:常德市政协                                                                                                                                                                                                 公开07

                                                                                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 142.00

 15.00



 67.00

 60.00

166.14

20.54

112.53

71.96

40.57

33.07

三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 常德市政协                                                                                                                                                                                  公开08

                                                                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 无

 无

 无



























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3184.52万元。与2018年相比,增加165.62万元,增长5%,主要是因为增加人员经费拨入,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设经费等。2019年度支出总计3256.36万元。与2018年相比,增加376.68万元,增长13%,主要是因为增加人员经费支出,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3184.52万元,其中:财政拨款收入3184.52万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3256.36万元,其中:基本支出2638.16万元,占81%;项目支出618.19万元,占19%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3184.52万元。与2018年相比,增加165.62万元,增长5%,主要是因为增加人员经费拨入,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设经费等。2019年度财政拨款支出总计3256.36万元。与2018年相比,增加376.68万元,增长13%,主要是因为增加人员经费支出,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3256.36万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加376.68万元,增长13%,主要是因为增加人员经费支出,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设支出等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3256.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2540.13万元,占78%;社会保障和就业支出616.46万元,占19%;住房保障支出99.77万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2495.24万元,支出决算数为3256.36万元,完成年初预算的130%,其中:

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

年初预算为1298.42万元,支出决算为944.51万元,完成年初预算的73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分账款跨年结算。

2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务。

年初预算为238.17万元,支出决算为369.79万元,完成年初预算的155%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入工资、奖金并支付。

3、一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为274.00万元,支出决算为351.40万元,完成年初预算的128%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入大型会议经费并支付。

4、一般公共服务支出-政协事务-委员视察。

年初预算为10.00万元,支出决算为61.70万元,完成年初预算的617%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入委员视察经费并支付。

5、一般公共服务支出-政协事务-参政议政。

年初预算为264.00万元,支出决算为169.00万元,完成年初预算的64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分委员学习培训经费、活动经费未及时结算使用。

6、一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为630.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入基本工资、奖金、车辆购置、文化展厅建设经费等并支付。

7、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务。

年初预算为0万元,支出决算为0.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入信访工作补助并支付。

8、一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构。

年初预算为0万元,支出决算为6.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入派驻纪检组运行经费并支付。

9、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为6.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入基本工资并支付。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。

年初预算为322.31万元,支出决算为504.85万元,完成年初预算的157%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员经费标准的调整、追加拨入奖金并支付。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为94.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入基本养老保险经费并支付。

12社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元,支出决算为16.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入死亡抚恤金并支付。

13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为88.34万元,支出决算为99.77万元,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金提取基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2638.16万元,其中:人员经费1766.03万元,占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等;公用经费872.13万元,占基本支出的33%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、三公经费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费、福利费、水费、电费、燃气费、邮电费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为142.00万元,支出决算为166.14万元,完成预算的117%,其中:

因公出国(境)费支出预算为15.00万元,支出决算为20.54万元,完成预算的137%,决算数大于年初预算数的主要原因是出访批次、人次增加,与上年相比增加2.12万元,增长12%,增长的主要原因是出访人次增加。

公务接待费支出预算为60.00万元,支出决算为33.07万元,完成预算的55%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次、人次少于预期,与上年相比增加12.64万元,增长62%,增长的主要原因是接待标准的调整、工作餐费支出计入接待餐费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为67万元,支出决算为112.53万元,完成预算的182%,决算数大于年初预算数的主要原因是购置公务用车,与上年相比增加67.78万元,增长150%,增长的主要原因是购置公务用车。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算33.07万元,占20%,因公出国(境)费支出决算20.54万元,占12%,公务用车购置费及运行维护费支出决算112.53万元,占68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为20.54万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计4人次,开支内容包括:

出访台湾支出1.5万元,主要用于随省政协赴台湾交流考察;出访欧洲19.04万元,主要用于随市外事委赴挪威、丹麦交流考察。

2、公务接待费支出决算为33.07万元,全年共接待来访团组112个、来宾2362人次,主要是省、市、州政协来常考察调研及招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为112.53万元,其中:公务用车购置费71.96万元,单位本级更新公务用车4辆。公务车运行维护费40.57万元,主要是公务车汽油、维修、路桥费、司机奖金等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见第五部分  附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出872.13万元,比年初预算数增加134.87万元,增长18%。主要原因是:新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设支出等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费294.75万元,用于召开政协全会、洞庭湖会议、主席会议、常委会议等;开支培训费46万元,用于开展政协委员集中培训,培训委员数81人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额286.74万元,其中:政府采购货物支出73.10万元、政府采购工程支出104.51万元、政府采购服务支出109.12万元。授予中小企业合同金额286.74万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


  

第四部分  名词解释

 

一、三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第五部分  附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市政协下设办公室、研究室及7个专委会,不含下属单位或机构。截止2019年底,核定编制69人。另有离退休人员78人。单位负责人:李长春。地址:常德市武陵区武陵大道300号。

单位资产状况:截止 20191231日止,报表反映固定资产账面原值1795.23万元。

(二)单位主要职责

1、负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、宣传中国足球彩票的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。

4、负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。

5、研究统一战线和中国足球彩票的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

6、联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7、负责权限范围内的人事任免。

8、负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)2019年部门预算及支出情况

                                           金额单位:万元

     

预算情况

预算执行

情况

与预算数差异

变动原因

2019年度部门预算收入

一般公共预算财政拨款

2495.24

3256.36

增加人员经费拨入,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设经费等

纳入专户管理的非税收入拨款



   



2019年度部门预算支出

基本支出

工资福利支出

1037.23

1226.54

增加人员经费支出,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设支出等

一般商品和服务支出

377.7

872.13

对个人和家庭补助支出

322.31

539.49

   

1737.24

2638.16

项目支出

758

618.2

   

2495.24

3256.36


202.38


 

(二)2019年预决算执行情况、2019年与2018年决算对比分析

                                           金额单位:万元  

项目

2018年决算金额

2019年预算金额

2019年决算金额

2019年预算执行差异(预算-决算)

2019年决算较2018年决算差异

年初预算

上年结转

年中追加

小计

差异额

差异率

差异额

差异率

基本

支出

2155.34

1737.24

274.21

689.29

2700.74

2638.16

62.58

2.3%

482.82

22.4%

项目

支出

724.34

758

0

0

758

618.2

0

0

-106.14

14.6%

合计

2879.68

2495.24

274.21

689.29

3458.74

3256.36

202.38

5.8%

376.68

13.1%

从上表可以看出:

2019年,支出决算数较年初预算增加761.16万元,增幅为30.5%,主要原因为增加人员经费支出,新增洞庭湖会议、公务用车购置、文化阵地建设支出等;2019年,收入与支出执行差异为202.38万元,差异率为5.9%2019年,支出决算数较2018年增加376.68万元,增幅13.1%

(三)三公经费支出情况

                                                 金额单位:万元

项目

2018

决算

2019

2019年较

2018

决算增减(%

预算

决算

预算-决算

公务接待费

20.43

70

33.07

36.93

61.86

公车运行维护费

44.75

67

112.53

-45.53

151.46

因公出国出境费

18.42

15

20.53

-5.53

11.45

 

83.6

152

166.13

-14.13

98.72

从账面反映的上表数字可以看出:

2019年,我单位对三公经费控制较严,但由于政策调整以及更换公务用车,较上年增加82.53万元,增幅98.72%。较2019年预算增加14.13万元,增幅9.3%。主要原因为更换公务用车。公务接待费较上年增加12.64万元,较2019年预算减少36.93万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕助力开放强市产业立市,认真贯彻落实市政协常委会工作要点的各项部署,牢牢把握团结民主两大主题,主动适应经济发展新常态,以服务新常德新创业为主线,继续推进“四型”政协建设,务实推进协商议政活动,切实加强民主监督工作,拓展优化委员参政议政平台,广泛汇聚改革发展正能量,认真履职,积极作为,为实现经济社会发展作出新的贡献。

(二)2019年度部门绩效目标

产出指标:

1、履职服务抓出了新成效。在协商建言方面,社法民宗委承办的实施食品安全放心工程、文教卫体文史委承办的促进中医药事业发展、经科外事委承办的加快发展健康养老服务业、农业农村委承办的做强做优茶叶产业等协商课题,形成了一批有价值、有分量的建言成果,得到了市委市政府领导的批示,进入了市委市政府决策层面。各专委会组织开展的对口协商和界别协商,选题都比较准,言值都比较高,取得了好的效果。在民主监督方面,我们围绕助推民营企业发展政策落实这个主题,组建7个民主监督小组,分别对市科技局、市市场监管局、市行政审批服务局等7个单位开展监督,各监督小组认真履行监督职责,走访企业100多家,调研座谈30多场次,提出监督建议40多条。对落实民营企业减税降费、金融支持、创新引导等政策起到了积极促进作用。这经科外事委、农业农村委、社法民宗委、人资环委、文教卫体文史委,分别围绕高铁建设、农村饮水安全、重点工程建设、自然保护区发展、残障儿童康复工作,为主承办了5次专题视察,做了大量前期准备和组织工作,增强了视察的针对性和实效性。提案委进一步创新模式,优化流程,提升提案工作水平,去年共立案提案351件,其中集体提案和联名提案218件,占比达到62.1%。研究室进一步完善社情民意信息收集、编报、办理和反馈机制,提升微建议办理实效,编报的社情民意信息被全国政协采用7篇、省政协采用18篇,社情民意信息工作和微建议办复率位居各市州前列。

2、特色工作抓出了新成效。围绕政协党的建设,在扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育的基础上,以习近平总书记关于加强和改进中国足球彩票工作的重要思想实践基地建设为抓手,围绕完善机关党组织设置、健全党的建设制度体系、激发党建工作活力等方面作了一些探索和创新,取得了很好的成效。围绕助推污染防治攻坚战,圆满承办洞庭湖生态经济区政协主席第二次联席会议,形成了助推洞庭湖生态经济区绿色发展《常德共识》,为湘鄂两省推进洞庭湖水环境综合治理贡献了政协智慧和力量。围绕庆祝两个“70周年,办公室和相关委室精心策划组织,广大机关干部积极主动参与,开展了政协理论研讨会、我与政协同心同行演讲比赛、书法摄影作品展等十大活动,充分展示了广大政协委员、政协干部的时代风采和精神风貌。围绕机关文化建设,按照可听、可看、可互动的模式,打造集党性教育、政协文化、履职展示、创新平台于一体的机关文化阵地,进一步营造了不忘初心跟党走、牢记使命创一流的浓厚文化氛围。

3、日常保障抓出了新成效。办公室加强统筹协调,全年处理各类文电800多件,审核下发机关公文15件,组织各类重要会议和活动60多次,做到了高标准、严要求、零失误。在文稿服务方面,研究室全年起草各类综合文稿110多篇,高质量地完成了洞庭湖生态经济区政协主席联席会议、市委政协工作会议、市政协全会等重大会议的文稿服务工作,以及省政协交办的理论研究课题任务,撰写的经验材料多次被中国足球彩票报、湘声报等媒体刊发,体现了较高的文字水准。在后勤安保方面,坚持用制度管人管事,严格落实和完善公车使用、公务接待、财务管理、公文办理等制度,全年完成多批次接待,做到了热情、周到、合规。持续深入推进平安机关建设,狠抓机关院落管理,严格执行门岗查询、定时巡逻、假期值守等制度,保障了机关安全稳定,综治考核得分位居市直单位前列。同时,着力加强机关干部队伍建设,有2名处级干部、1名科级干部得到提拔重用,7名副科级干部提拔到科长岗位,选调了5名年轻干部,进一步优化了结构,增添了活力。

4、为脱贫攻坚助力。继续抓好三个一结对扶贫,组织市政协委员和机关干部帮助400多个贫困户增收入、摘穷帽,解决了一批就业、就学、就医等实际问题。主席会议成员认真落实联点扶贫责任,牵头做好联系点村的脱贫攻坚工作,争取和落实扶贫资金2000多万元。倡导异地常德商会和常德异地商会实施助力脱贫攻坚五个一行动,帮助10个贫困村实施了一批基础设施项目和产业发展项目。

效益指标:

1、深化联系联谊。扎实开展委员走访月活动,听取意见建议,密切联系交流,增强了委员的归属感使命感。加强对旅外委员的联系走访,召开粤港澳大湾区政协委员暨商会工作座谈会,充分发挥旅外委员特殊优势,积极为常德籍在外成功人士返乡创业搭建平台。发挥中国足球彩票在团结民族宗教界人士中的独特作用,及时反映少数民族同胞和信教群众的意见诉求,促进民族团结、宗教和睦、社会和谐。

2、抓好文史宣传。充分发挥本土历史文化存史、资政、团结、育人的作用,编辑《常德非物质文化遗产》,积极做好中国足球彩票成立70周年纪念实物和史料征集工作,广泛征集古建筑文史资料,促进文化事业、文化产业、文化名城一体发展。加强新闻宣传,在市级以上媒体发表各类新闻稿件400多篇,讲好常德故事,传播政协声音,展示委员风采。

3、始终突出上下联动,着力发挥政协组织的系统优势和整体作用。加强市县政协之间互通互用、共联共享,推动联动步伐越走越坚定、越走越宽阔。今年,全市政协系统联动履职进一步加强,市政协、各区县(市)政协分别获得省政协表彰7项、23项。

4、构建联动机制。出台加强市县政协联动协作的实施意见,围绕党的建设、学习培训、履职活动、理论研究等十个方面开展联动协作。建立主席会议成员联系指导区县(市)政协工作机制、专委会对口联系区县(市)政协委室机制,共同推动全市政协系统工作与时俱进、彰显特色、走在前列。

5、强化联动协作。进一步加强与省政协的汇报衔接,高质量完成了省政协部署的实践基地建设、政协云推广、理论征文、反映社情民意信息等工作。邀请区县(市)政协主席列席市政协相关会议,召开区县(市)政协主席例会和区县(市)政协秘书长联席会议,定期交流工作,共享履职成果。

6、推进联动履职。积极引导区县(市)政协参与市政协履职活动,围绕水生态治理、产业扶贫、基层党建等课题开展联合调研,围绕产业发展、城市建设、民生实事等方面开展联合视察,形成了上下联动的良好态势。

7、始终突出自身建设,着力提高履职能力水平。坚持用规范治事、用文化育心、用考核提效,不断激发政协委员和政协干部的履职热情。今年,委员撰写的社情民意信息被全国政协采用7篇,被省政协采用18篇,均实现新的突破。

8、抓平台建设增强履职活力。加大政协云推广运用力度,引导政协委员和政协干部运用政协云学习履职,获得省政协云宝晒技能”“云宝爱政协活动先进单位,微建议办复率位居各市州前列。深入推进委员工作室规范化建设,延伸委员为民履职触角,进一步扩大了政协工作的社会影响。持续推进远程协商+网络直播,把协商发言点由市内拓展到省外,把网络直播媒体从市级扩展到省级,今年的直播点击量达到215万次。注重发挥老委员咨询团作用,扎实开展调研视察、资政座谈等活动,引导老委员继续为改革发展和政协事业发光发热。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后,成立了绩效评价工作小组,结合实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价,常德市政协 2019年部门整体支出绩效评价得分97分,评价结果为。具体评分情况见部门整体支出绩效评价指标表。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

2019年,在中共中国足球彩票的坚强领导下,市政协党组团结带领市政协一班人,以服务改革发展为主线,以助推开放强市产业立市为重点,充分发挥政协优势,认真履行政协职能,为全市经济社会发展作出了新的贡献

(二)产生的主要效益情况

1、组织议政性协商。2019年市政协围绕促进乡村特色产业发展、推动高等教育加快发展、缓解企业用工难、加快发展外向型经济、做大做强医药产业等课题,开展2次议政性常委会议协商和3次主席会议专题协商。由专委会牵头,发挥界别优势,围绕城市垃圾分类、公交都市中国足球彩票、美丽乡村建设等方面,组织开展14次对口协商和界别协商。

2、推进重点事项监督。以助推民营企业发展政策落实为主题,由7个专委会牵头,组建7个监督小组,分别对市科技局、市市场监管局、市行政审批服务局、市农业农村局、市中级人民法院、市税务局、人民银行常德支行等7个单位进行一对一监督,重点监督落实民营企业减税降费、金融支持、创新引导等方面政策的情况。各监督小组认真履行监督职责,走访企业100多家,调研座谈30多场次,提出监督建议40多条,召开重点事项监督评议会开展小组点评、民主测评和集中交办,将政协民主监督意见转化成政府工作部署和要求。

3、开展参政议政。党派团体提交的大会发言、提案、社情民意信息分别占总数的40%61%67%,在政协平台上发挥了重要作用。把提案工作做精,出台关于提高提案质量的实施办法,进一步在提高提案撰写质量、审查质量、服务质量上下功夫,做到数量适度、质量为重。

4、继续抓好三个一结对扶贫,组织市政协委员和机关干部帮助400多个贫困户增收入、摘穷帽,解决了一批就业、就学、就医等实际问题。主席会议成员认真落实联点扶贫责任,牵头做好联系点村的脱贫攻坚工作,争取和落实扶贫资金2000多万元。倡导异地常德商会和常德异地商会实施助力脱贫攻坚五个一行动,帮助10个贫困村实施了一批基础设施项目和产业发展项目。

5、把社情民意信息工作做深,引导委员围绕改革发展和民生事业中的热点、堵点问题深入调研、摸清实情,更好地反映群众诉求,发挥决策参考作用。今年,委员撰写的社情民意信息被全国政协采用7篇,被省政协采用18篇,均实现新的突破。

6、着力提升委员履职能力,先后委托清华大学和全国政协干部培训中心,对120多名委员进行培训,促进委员不断提高履职能力。修订完善委员履职评价办法,强化激励和约束作用,进一步调动了委员履职的积极性。

七、存在的主要问题

(一)财务管理方面存在的问题

 1、追加预算较多,主要为追加的人员经费及其他专项经费等。

 2、预算执行上还存在一定问题,预算经费有结余。

(二)业务工作方面存在的问题

绩效目标确定还需进一步细化,绩效管理信息化建设不完善。

八、相关建议

(一)财务管理方面

1、向财政申请将每年固定的人员及专项经费纳入年初部门预算,改善年初预算和追加预算的比例结构;

2、调整经费支出进度,提高资金的利用率,减少结余经费。

(二)业务工作方面

1、进一步细化绩效目标,以便于更好的确定和完成全年绩效目标,实现更大的社会效益。

2、加强绩效管理信息化建设,实现电子化的绩效管理,使绩效管理更加科学有效,监控具有更强的时效性。

 

 

部门整体支出绩效评价指标表

一级
 
指标

二级
 
指标

分值

三级

指标

分值

指标解释

评分标准

得分

  

目标
 
设定

12

绩效目标合理性

5

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;

符合部门职责,得1分;

符合部门制定的中长期实施规划,得3分。

5

绩效指标明确性

7

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;

通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;

与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;

与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算
 
配置

13

在职人员控制率

3

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
 
在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。
 
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

三公经费变动率

5

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%
  “
三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

三公经费变动率≤0,得5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

重点支出安排率

5

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
 
重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
 
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

 

重点支出安排率≥90%,得5分;

80%(含)-90%,得4分;

70%(含)-80%,得3分;

60%(含)-70%,得2分;

60%,得0分。

5

  

预算
 
执行

18

预算完成率

4

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加)×100%

预算完成率≥95%,得4分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

4

预算调整率

2

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%
 
本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=0,得2分;

0-10%(含),得1分;

10%,得0分。

1

新建楼堂馆所面积控制率

2

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
 
该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

新建楼堂馆所投资概算控制率

2

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
 
该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

1

三公经费控制率

2

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

三公经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
 
政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%,得2分;

每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

1

预算
 
管理

9

管理制度健全性

2

是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

2

是否按规定内容、规定时限公开预决算信息;基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分;

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资产
 
管理

3

管理制度健全性

1

是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。

已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;

 ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;

资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分;

1

固定资产利用率

1

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。
 
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完为止。

1

  

职责
 
履行

22

个性化指标

17

从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置


17

重点工作办结率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

5

  

履职
 
效益

25

经济效益

5

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

5

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。


5

生态效益

5

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。


5

行政效能

5

政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。
 
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;

每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计

100


100



97

 


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